企业所得税汇算清缴鉴证报告需要资料清单
| 一、企业基本情况资料： | 备注 | |
| 1、 | 企业法人营业执照（副本） | |
| 2、 | 组织机构代码证（副本） | |
| 3、 | 国税、地税税务登记证（副本） | |
| 4、 | 公司章程 | |
| 5、 | 房屋租赁合同 | |
| 6、 | 公司成立时的验资报告；如有增资，提供增资的验资报告 | |
| 7、 | 银行开户许可证 | |
| 8、 | 上一年审计报告/税审报告 | |
| 9、 | 特种行业的相关批文 | |
| 10、 | 外商投资企业批准证书 | |
| 11、 | 外商投资企业批文 | |
| 12、 | 外汇登记证、财政登记证、外汇IC卡 | |
| 二、本年度会计相关资料: | ||
| 1、 | 年末的资产负债表、利润表 | |
| 2、 | 年末的科目余额表 | |
| 3、 | 年末的所有银行账户的存款对账单 | |
| 4、 | 现金盘点表 | 样本见资料库-本所资料 |
| 5、 | 银行询证函（大额） | 样本见资料库-本所资料 |
| 6、 | 往来账款询证函（大额） | 样本见资料库-本所资料 |
| 7、 | 年末存货盘点明细表 | |
| 8、 | 年末固定资产盘点明细表 | |
| 9、 | 自有房产的房产证 | |
| 10、 | 新购置车辆的行驶证 | |
| 11、 | 银行借款合同，贷款合同，担保合同（银行协议书、会计凭证） | |
| 12、 | 本年度新增固定资产的凭证、发票等资料 | |
| 13、 | 全年的纳税申报表（企业所得税、增值税、营业税申报表）及上年的企业所得税申报表 | |
| 14、 | 税务机关出具的各项纳税鉴定和享受优惠政策的文件、税务检查报告书、行政处罚决定书 | |
| 15、 | 处理资产损失的申请文件、税务部门的批准文件以及中介结构的鉴证报告 | |
| 16、 | 本年度公司享有的税收优惠或税务处罚的有关文件 | |
| 17、 | 长期投资合同及被投资单位的法律性文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程） | |
| 18、 | 会计软件引出资料：明细账、序时账、科目余额表等 | |
| 三、其他资料: | ||
| 1、 | 业务约定书 | 样本见资料库-本所资料#p#分页标题#e# |
| 2、 | 管理者声明 | 样本见资料库-本所资料 |
| *以上资料仅供参考，具体资料的清单需根据客户的具体情况再做调整。未标记原件只需要提供复印件盖公章 |
